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注册送300元现金老虎机关于滇池环湖生态经济试验区生态建设—呈贡斗南湿地公园生态建设子项目竣工决算审计的整改情况报告

信息公开

注册送300元现金老虎机关于滇池环湖生态经济试验区生态建设—呈贡斗南湿地公园生态建设子项目竣工决算审计的整改情况报告

分类:
公示公告
作者:
来源:
发布时间:
2019/03/07 15:12
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昆明市审计局:

    贵局《滇池环湖生态经济试验区生态建设—呈贡斗南湿地公园生态建设子项目竣工决算审计报告》(昆审投报〔2018〕14号)及审计决定书(昆审投决〔2018〕8号)已收悉。我公司高度重视报告提出的问题及审计建议,并积极对照检查整改,现将整改情况汇报如下。

    一、关于“审计查出的主要问题及处理意见”的整改

    (一)“造价咨询服务工作违反招投标规定”的整改

    整改情况:为进一步加强公司招标采购工作管理,规范招标代理机构行为,保护公司的合法权益,确保国有资产不受损失,规避公司经营风险,提高公司经营管理水平,有效控制投资成本,明确公司各部门及下属公司、指挥部在采购工作中的职能职责和程序,公司在2018年10月根据相关法律法规规定,制定《招标采购工作管理办法(试行)》及《招标代理机构管理办法(试行)》并下发试行。依法开展项目招标采购工作,加大监督管理力度,定期或不定期地对所实施的项目招标工作进行检查,杜绝此类事情再次发生。

    (二)多计工程价款4398896. 94元

    整改情况:已严格按照审计报告将多计的工程价款在结算支付尾款时进行相应核减,同时做了相应的账目调整。

    (三)多计待摊投资工程价款5137184.83元

    整改情况:已根据竣工决算报告相关要求进行相应的账务调整。

    (四)多计印花税调整到建设单位管理费159.00元

    整改情况:已根据审计报告相关要求调整计入建设单位管理费。

    (五)多计建设单位管理费210 232.91元

    整改情况:已按审计意见将多计的建设单位管理费进行相应调整。

    二、关于审计建议的整改反馈

    审计报告中提出的审计建议我公司均已采纳,主要体现在三个方面,一是在今后的项目建设管理中,严格落实和执行国家相关建设管理规定,严格履行基本建设程序;二是在今后的项目建设中,做好前期阶段工作,强化项目的基础管理工作,完善工程征地拆迁的费用和财务等相关资料的收集整理和结算报审;三是在今后的项目建设中,加强项目管理,对已完工程项目及时办理工程结算,尽快完成结算内审及报审工作,加强项目投资动态管理。

特此报告